一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************327
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年9月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 24827 A4奖状纸获奖证书 50张/包 45 490.5 得力24827 验收通过 2 得力/deli S01 0.5mm中性笔 12支/盒（单位：支） 黑、红、蓝、墨蓝 65 1280.5 得力/deliS01 验收通过 3 得力/deli6600ES中性笔(黑)(单位：盒) 65 702.0 得力/deli6600ES 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 韦宗凯
